Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000134
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166083
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.720
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
125/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194809
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.216.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.216.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387466
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5