Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 954.880
Nro. Solicitud de Transferencia
104554
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.428
Retención DNCP
₲ 3.368
Retención IVA
₲ 26.042
Retención Renta
₲ 26.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
91/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190181
Monto Contrato
₲ 60.647.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.125.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.125.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382470
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5