Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009281
Monto de la Factura
₲ 60.135.970
Nro. Solicitud de Transferencia
168029
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.643.710
Retención DNCP
₲ 212.116
Retención IVA
₲ 1.640.072
Retención Renta
₲ 1.640.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194807
Monto Contrato
₲ 65.897.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.071.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.071.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5