Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009196
Monto de la Factura
₲ 5.761.960
Nro. Solicitud de Transferencia
168072
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.427.348
Retención DNCP
₲ 20.324
Retención IVA
₲ 157.144
Retención Renta
₲ 157.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194807
Monto Contrato
₲ 65.897.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.071.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.071.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5