Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 21.024.350
Nro. Solicitud de Transferencia
166004
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.803.409
Retención DNCP
₲ 74.159
Retención IVA
₲ 573.391
Retención Renta
₲ 573.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192102
Monto Contrato
₲ 52.186.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.156.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.156.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4