Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001504
Monto de la Factura
₲ 2.320.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.320.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
0039
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-7255
Monto Contrato
₲ 2.320.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.206.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.206.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196195
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica