Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 10.629.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.629.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
18/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-9075
Monto Contrato
₲ 19.998.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.026.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.026.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195822
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica