Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023153
Monto de la Factura
₲ 14.541.670
Nro. Solicitud de Transferencia
31980
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.541.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
0003
Código de Contratación (CC)
CD-12002-10-1977
Monto Contrato
₲ 14.541.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.828.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.828.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196011
Nombre de la Licitación
PROVISION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica