Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002835
Monto de la Factura
₲ 30.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.419.574
Retención DNCP
₲ 106.524
Retención IVA
₲ 823.636
Retención Renta
₲ 823.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
013/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207432
Monto Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.419.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.419.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción