Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002749
Monto de la Factura
₲ 40.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98211
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.076.581
Retención DNCP
₲ 142.721
Retención IVA
₲ 1.103.509
Retención Renta
₲ 1.103.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-200918
Monto Contrato
₲ 40.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.076.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.076.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL RECTORADO.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado