Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001098
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mercedes Fabiola Nuñez Medina
RUC
3657002-8
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-201658
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393580
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas