Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 14.919.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.039.457
Retención DNCP
₲ 52.623
Retención IVA
₲ 406.882
Retención Renta
₲ 406.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-208131
Monto Contrato
₲ 14.919.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.039.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.039.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403704
Nombre de la Licitación
Adquisición de balanceados
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción