Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 8.956.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106439
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.428.568
Retención DNCP
₲ 31.592
Retención IVA
₲ 244.271
Retención Renta
₲ 244.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-207249
Monto Contrato
₲ 86.860.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.991.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.740.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción