Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 4.383.250
Nro. Solicitud de Transferencia
111007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.124.837
Retención DNCP
₲ 15.461
Retención IVA
₲ 119.543
Retención Renta
₲ 119.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELEN DEL MAR MARTINEZ INSAURRALDE
RUC
5041516-6
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-201956
Monto Contrato
₲ 4.383.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.124.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.124.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398617
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción