Datos del Pago
Nro. de Factura
7
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121096
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2021
Fecha de la Transferencia
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28007-21-202358
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.936.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.936.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395375
Nombre de la Licitación
Activos Intangibles
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas