Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 9.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.352.907
Retención DNCP
₲ 35.048
Retención IVA
₲ 268.227
Retención Renta
₲ 178.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
274/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-160164
Monto Contrato
₲ 9.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.352.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.352.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura