Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004204
Monto de la Factura
₲ 2.013.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187482
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.005.680
Retención DNCP
₲ 7.320
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-167042
Monto Contrato
₲ 2.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.005.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.005.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura