Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 36.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145834
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.295.572
Retención DNCP
₲ 128.428
Retención IVA
₲ 993.000
Retención Renta
₲ 993.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13004-18-161374
Monto Contrato
₲ 36.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.295.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.295.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350167
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura