Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011217
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70560
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-29002
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.934.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.934.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221830
Nombre de la Licitación
LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR EN LA MISION DE SANTISIMA TRINIDAD
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo