Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9624620
Monto de la Factura
₲ 8.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21871
Monto Contrato
₲ 8.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.261.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.261.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados