Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 14.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67671
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON WALDEMAR PAREDES GONZALEZ
RUC
1835978-7
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27430
Monto Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.179.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.179.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212568
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informático
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil