Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001870
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106958
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO CRISPIN GONZALEZ MORINIGO
RUC
2365636-0
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-36689
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.279.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224014
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de informatica
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes