Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013372
Monto de la Factura
₲ 732.590
Nro. Solicitud de Transferencia
94911
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21926
Monto Contrato
₲ 57.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.687.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.687.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209563
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)