Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012028
Monto de la Factura
₲ 5.315.925
Nro. Solicitud de Transferencia
50231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.315.925
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21926
Monto Contrato
₲ 57.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.687.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.687.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209563
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)