Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001844
Monto de la Factura
₲ 7.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40111
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.037.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.037.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220057
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp