Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017840
Monto de la Factura
₲ 12.576.675
Nro. Solicitud de Transferencia
100753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.576.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
20/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34862
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.731.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.731.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas