Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011602
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80788
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33733
Monto Contrato
₲ 3.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.156.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINGUIDORES PARA DEPENDENCIAS DE RADIO Y TELEVISION NACIONAL DEL PARAGUAY
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación