Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6966059
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26442
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-23361
Monto Contrato
₲ 2.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.757.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.757.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212575
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION I
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados