Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.088.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32788
Monto Contrato
₲ 2.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.985.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.985.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213964
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer