Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013189
Monto de la Factura
₲ 4.219.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
46/11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-44680
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.333.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.333.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216311
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil