Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001701
Monto de la Factura
₲ 1.775.090
Nro. Solicitud de Transferencia
10993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
421/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-40790
Monto Contrato
₲ 1.775.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.688.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.688.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213150
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero