Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3790392
Monto de la Factura
₲ 872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47564
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-27269
Monto Contrato
₲ 872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados