Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005437
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-25585
Monto Contrato
₲ 66.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.089.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.089.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible Contrato Abierto
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer