Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Monto de la Factura
₲ 7.440.975
Nro. Solicitud de Transferencia
65949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-42210
Monto Contrato
₲ 14.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.076.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.076.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion