Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028299
Monto de la Factura
₲ 1.011.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32545
Monto Contrato
₲ 1.011.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213108
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero