Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84611
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32287
Monto Contrato
₲ 3.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.233.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.233.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215695
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalación Eléctrica General
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo