Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002509
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO CRISPIN GONZALEZ MORINIGO
RUC
2365636-0
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-43860
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina y otros
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes