Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005462
Monto de la Factura
₲ 67.655
Nro. Solicitud de Transferencia
85397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
13-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.655
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-33486
Monto Contrato
₲ 67.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo