Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4953562
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22534
Monto Contrato
₲ 8.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.714.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.714.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN (POR LOTE)
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados