Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 8.256.550
Nro. Solicitud de Transferencia
47456
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.256.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
001053
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-26242
Monto Contrato
₲ 8.256.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.851.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.851.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo