Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061434
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0501.38282/000
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-32992
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.901.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208647
Nombre de la Licitación
Contratación seguro vehículo
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas