Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000896
Monto de la Factura
₲ 27.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113337
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37387
Monto Contrato
₲ 27.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.847.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.847.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224576
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para impresiones de materiales XVI Congreso CLAD
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas