Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 2.713.650
Nro. Solicitud de Transferencia
97181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.713.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-37156
Monto Contrato
₲ 2.713.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.580.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.580.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224834
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno