Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043904
Monto de la Factura
₲ 12.675.100
Nro. Solicitud de Transferencia
39395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.675.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22341
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.341.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.341.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional