Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045769
Monto de la Factura
₲ 2.127.850
Nro. Solicitud de Transferencia
74190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22341
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.341.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.341.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional