Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7448140
Monto de la Factura
₲ 15.576.371
Nro. Solicitud de Transferencia
26475
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.576.371
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-21849
Monto Contrato
₲ 49.425.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.013.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.013.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados