Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0114367
Monto de la Factura
₲ 25.188.670
Nro. Solicitud de Transferencia
94542
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.188.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-34370
Monto Contrato
₲ 104.629.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.288.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.288.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213503
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social