Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-8140977
Monto de la Factura
₲ 374.518
Nro. Solicitud de Transferencia
94536
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.518
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22491
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.152.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.152.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211213
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social