Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0357819
Monto de la Factura
₲ 1.069.079
Nro. Solicitud de Transferencia
47361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.079
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22491
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.152.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.152.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211213
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social