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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-9358071
Monto de la Factura
₲ 429.403
Nro. Solicitud de Transferencia
27099
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.403

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-11-22491
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.152.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.152.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211213
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Celular
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social